Como se muestra en la imagen el item resaltado es la forma que ofrece el sistema de información Arcopos para el ingreso al modulo Recibos de caja.

Como se muestra en la imagen el usuario debe seleccionar la caja por la cual ingresara el dinero.

Una vez realizado el paso anterior el usuario deberá seleccionar una de las dos opciones con las cuales el sistema realizara la búsqueda del tercero y seguidamente digite el número solicitado.

A continuación se describen cada uno de los ítems que conforman el módulo Recibos de Caja (Factura a pagar):

1. Factura #: Número de factura con el cual se relaciona el cliente así como el valor total de la misma.
2. Tipo de aplicación: En esta casilla de selección en la cual el usuario puede seleccionar el tipo de aplicación para esa factura, (Retención o descuento).
3. Descuento, Retención: Casilla en la cual se puede ingresar los datos correspondientes esto depende de la selección del tipo de aplicación.
4. Botón (Mas): de selección de la factura de la cual se va a realizar la transacción.
5. Sección en la cual se describe la factura seleccionada.
6. En esta tabla se describe a manera detallada todo lo relacionado con la factura y el recibo de caja.

Para finalizar la operación seleccione el tipo de pago .

A continuación se describen cada uno de los ítems que conforman el módulo Recibos de Caja (Por otros):

1. Recibo Caja # R: Número consecutivo que se genera automáticamente.
2. Nit: Número de identificación  del beneficiario.
3. Valor Recibo de caja: Valor por el cual se realiza el recibo.
4. Concepto de Recibo: Casilla en la que se digita el motivo de la creación del recibo.
5. No. Cuenta: Número de identificación del lugar desde el cual se realizará el desembolso del valor del recibo.
6. Cuenta Nombre: Esta aparece de forma automática una vez seleccionado el número de cuenta.
7. Banco: En esta sección el usuario puede seleccionar el lugar por donde se relizara la transacción.
8. N. Cuenta: Número identificador de la cuenta.