La prima de servicios se calcula sobre los valores de las nóminas que ya estén registrados, por lo cual se recomienda liquidar primero la quincena de diciembre 1 al 15 con el fin de que el sistema tenga en cuenta los valores salariales de la nómina de ese periodo.

Ingresamos al menú de recursos humanos y en la sección liquidaciones escogemos prestaciones  primas.

Una vez estamos en el menú de primas accedemos en el menú utilidades > exporta resumen de preliquidación con este resumen podemos revisar fechas de ingreso y días a cancelar de la prima, así como la base de liquidación.

Ya con la revisión del borrador podemos proceder en primera instancia a liquidar los empleados que posean descuentos legalmente autorizados sobre la prima. Esto se realiza ubicando al trabajador en el filtro de buscar y una vez localizado ingresamos en la parte izquierda el valor a descontar y escogemos “definitiva” en la opción tipo de liquidación, por último, dar click en el check del trabajador.

*Este proceso se repite para cada uno de los empleados que tiene descuentos.

Una vez tengamos liquidados los empleados con descuentos podemos liquidar los demás, ingresando a la opción utilidades>liquida todos los empleados. Con esta opción el sistema genera la prima del resto de trabajadores y los pasa a estado definitivo y deben tomar un color verde.

El siguiente paso es generar los egresos para pagar los valores ya calculados en definitiva en el anterior paso:

• Esto se hace en el menú de la pantalla de prima s> utilidades > generar egresos e indicamos el banco que se va a usar
• Para el pago, en la parte de pagar podemos escoger individual para hacerlo uno por uno o colectivo para hacer todos los egresos de una vez.

*Sí escogemos individual en la parte derecha nos saldrán los trabajadores a pagar

Para finalizar vamos dando click en el check de cada trabajador.

Por último se genera el archivo plano de transferencias bancarias en el menú de la prima utilidades >Generar transferencias