Si hay algún error en el valor a pagar en la prima o se desee corregir algún trabajador el proceso es:

1. Primero se anula el egreso en contabilidad con el cual se pagó la prima.
2. Se busca el trabajador a corregir y se pulsa en el icono de la caneca, con esto el sistema pasa el trabajador a estado “borrador" y se puede modificar.

1. El listado de los documentos de cada prima se puede obtener de manera individual pulsando en el icono de la impresora de cada trabajador o en el menú utilidades > imprime liquidaciones para visualizar todas.

2. El listado de los empleados a manera de excel con los valores pagos se puede obtener del menú reportes > informes>reportes personalizados donde se puede agregar un cuadro de excel con estos valores

3. También se puede obtener en Arco1 en el listado de los egresos hechos para el pago de la prima