1. Ingreso de la plataforma
Recuerda que nuestra plataforma es 100% web y 100% nube, podrás ingresar desde cualquier dispositivo con conexión a internet
Para ingresar a nuestra plataforma de facturación electrónica puedes hacerlo siempre a través del enlace de:
go.arco365.com
1.1. Una vez hayas ingresado al enlace de go.arco365.com, deberás introducir tu información de acceso
2. Generación de notas crédito
En este capítulo te vamos a enseñar cómo corregir o anular una factura electrónica
NOTA: Las notas crédito únicemnte se utilizan para corregir o anular facturas electrónicas. El valor de ésta no puede superar el valor de la factura a corregir, siempre debe ser menor.
2.1. Para crear una nota crédito tenemos que ingresar en el menú que se encuentra en la parte izquierda a la opción de documentos y posteriormente a notas crédito
2.2. Vamos a visualizar la siguiente pantalla, en donde podremos crear una nueva nota crédito y visualizar el historial de nuestras notas crédito ya generadas.
1. Nueva nota cred: En esta opción podrás crear nuevas notas crédito sobre las facturas.
2. Filtro: Puedes filtrar tus notas crédito por cliente, fecha, estado, notas crédito, etc.
3. Búsqueda: Si requieres una nota crédito en específico puedes buscarla por nombre del cliente o número de nota.
4. Información general: Podrás visualizar todas las notas crédito generadas.
2.3 Para generar una nueva nota crédito, seleccionamos el botón "Nueva Nota Cred."
2.4. El sistema nos va a solicitar la siguiente información
1. Nota Crédito No: Corresponde al número de la nota credito, el sistema lo genera automáticamente considerando el consecutivo.
2. Fecha: Corresponde a la fecha de generación de la nota crédito.
3. Factura No: Corresponde al número de factura a corregir o anular.
4. Cliente: Corresponde al nombre del cliente (el sistema trae el nombre del cliente cuando se busca el número de la factura).
5. Retención Renta: Podrás seleccionar la retención en la renta de tu cliente, en caso de que aplique.
6. Retención ICA: Podrás seleccionar la retención de ICA de tu cliente, en caso de que aplique.
2.5. La plataforma nos va a solicitar la siguiente información, en caso de ser una nota crédito total deberemos colocar todos los productos igual a como aparecen en la factura electrónica. Si vamos a realizar una nota crédito parcial, colocamos únicamente los productos a modificar por el valor de la diferencia, p.e. si en la factura se vendieron 5 unidades por $5.000 pero debían ser únicamente 3 unidades, realizaremos una nota crédito por 2 unidades por $2.000.
La información debe ser exactamente igual a la digitada en la factura electrónica
1. Código: Corresponde al código que se le dio previamente al producto, puedes buscarlo por nombre si deseas.
2. Descripción: Corresponde a la descripción del producto, si es necesario se puede modificar o ampliar la información del producto.
3. Cantidad: Corresponde a la cantidad de unidades que se van a facturar.
4. Vr. Unitario: Corresponde al valor unitario del producto, en caso de tener listas de precio el sistema traerá el precio de la lista asociada al cliente.
5. Agregar: Se da click en este botón para agregar ese producto. En caso de adicionar más productos se debe realizar el mismo proceso.
2.6. Después de agregar toda la información, el sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla donde vamos a dar click en el botón "confirmar" para realizar la nota crédito, o si se quiere descartar solo le damos click al botón "cancelar".
2.7. Después de haber confirmado la nota crédito el sistema nos va a mostrar la representación gráfica de la nota crédito.
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