Estas activaciones configuran el comportamiento global de la aplicación y además son los datos que se tomaran como base en diferentes documentos al momento de su impresión.

1. Empresa Nombre: Digite el nombre de la empresa (Aparece en la tirilla de la factura).
2. Doc Identificación: Digite el número de documento con el cual se identifica la empresa, sea Nit o Rut (Aparece en la tirilla de la factura).
3. Empresa Dirección: Dirección de la empresa  (Aparece en la tirilla de la factura).
4. Empresa Teléfono: Número de teléfono de la empresa  (Aparece en la tirilla de la factura).
5. Empresa Ciudad: Ciudad en la cual se encuentra localizada la empresa  (Aparece en la tirilla de la factura).
6. Imagen Cabecera: Imagen con el logotipo de su empresa, para crear y subir el logo de clic aquí  (Aparece en los pedidos PDF).
7. Lista de Precios Base: Seleccione la lista de precios que utiliza por omisión.
8. Orden de Productos: Selecciona la manera como desea que los productos sean relacionados al momento de verlos en el dispositivo movil. Puede elegir entre Nombre, Código y Posición.
9. Liquidación: Unidades Crédito: Indica si al momento de liquidar se admiten saldos negativos.
10. Liquidación Deuda Vendedor: Habilita en el descargue una casilla para acumular prestamos al vendedor.
11. Tipo Venta: Indica el modelo de operaciones con el cual se va a trabajar el sistema.      Preventa: Maneja la operación con el supuesto que existe un recorrido para toma de pedidos y una posterior entrega de lo solicitado.      Autoventa: Maneja la operación con el supuesto de facturación y entrega inmediata de los productos facturados al estar cargados en el vehículo de entrega.      Ambos: Permite operar de las dos modalidades anteriores.      Degustaciones: No realiza ningún proceso en el sistema.
12. Reporte Tipo Venta: Especifica cual es el documento de operación, si es Factura o Pedido.
13. Manejo Impoconsumo: Indica si el producto ocasiona el impuesto al consumo.
14. Tipo Impresión: Representa el formato de impresión del reporte en la opción de cargue camión.
15. Maneja Inventario: No realiza ningún funcionamiento en el sistema.
16. Conceptos Descargue: Si se marca la casilla, al momento de realizar el descargue, se mostrará una pantalla con un formulario, para ingresar conceptos de descargue antes de terminar el mismo.
17. Maneja Totales Cargue: Permite activar el valor total en $$ que lleva el cargue de camión, al momento de realizar la impresión.
18. Arco365 GUID: Permite integrar con el ERP de Arco 365.
19. Tipo Reporte de Metas: Permite establecer si los reportes de metas se visualizan y se generan por ventas o por puntos de cliente.

1. Muestra Precio Unitario: Indica si al visualizar el producto en el dispositivo móvil se muestra el precio de venta del producto.
2. Muestra Cartera: Indica si al visualizar el cliente muestra el saldo de cartera.
3. Tamaño Paquete: Número de registros a ser actualizados simultaneamente al sincronizar la app móvil con la aplicación web (Se recomienda dejar en 1).
4. Cambiar Dia: Indica si es obligatorio el cambio de día para iniciar la operación en un dia diferente.
5. Clave Configuración: Clave utilizada para enrolar los equipos moviles al sistema, solicita la clave al momento de ingresar a los ajustes de la aplicación móvil.
6. GPS Obligatorio: Indica si es necesario el uso del GPS en el dispositivo movil al momento de reportar una operación de pedido o venta a un cliente.
7. Maneja Cartera: Indica si se lleva registro de facturas pendientes de pago.
8. Solicita Nota en Factura: Al momento de facturar, el vendedor podra ingresar una nota desde el dispositivo móvil.
9. Muestra Código en Factura: Si está activo, se imprimirá el código del producto en la tirilla de la factura.
10. Imprime Detalle Impuesto: Desglosa los impuestos de cada uno de los productos en la tirilla de la factura.
11. Permite Agregar Cliente: Permite que el vendedor o visitador pueda agregar un cliente.
12. Editar Cliente: Indica si el vendedor desde el dispositivo móvil puede actualizar información del cliente.
13. Tipo Pago al Crear Cliente: Permite definir que si al crear un cliente en el móvil, éste quede asociado como cliente a crédito o contado por defecto.
14. Imprime Ahorro: Totaliza las diferencia entre Precio de Venta - Precio de Venta. A diferencia del Item 14. Cuanto esta diferencia es menor a 0 no la toma en cuenta.
15. Imprime Descuentos: Muestra el valor de los descuentos sobre el precio de venta de los productos en la tirilla de la factura.
16. Maneja Obsequios: Permite que se obsequien productos.
17. Maneja Devoluciones: Permite el recibo de devoluciones de productos indicando la modalidad de devolución en el método de entrada al facturar.
18. Maneja Viajeros: Para el manejo de rutas que operan fuera durante más de un día se debe habilitar esta opción, se entiende que en estos casos el proceso de cargue no es diario.
19. Permite Cambiar de Ruta: Si se desea permitir que un vendedor pueda durante el día cambiar a otra ruta, se debe habilitar esta opción. Se debe tener presente que el vendedor puede en este caso ver toda la información que veria el vendedor que estaba asignado a la ruta a la cual se cambia.
20. Asigna Frecuencia Automática: Al habilitar esta opción el sistema asignara automaticamente los días de visita en cada uno de los clientes creados por la empresa, segun las frecuencias creadas (Aplica para Preventa).
21. Acepta decimales en cantidad : Permite ingresar decimales al momento de vender en el dispositivo móvil.
22. Usa Vales: Habilita opción de vales de caja en el móvil.
23. Bloquear al terminar Ruta: Evita que el vendedor realice mas ventas, anule ventas o cree recibos de caja despues de haber cerrado día.
24. Confirmar cargue automáticamente: Si la casilla está marcada, cuando el vendedor solicita el cargue desde el dispositivo móvil, este es confirmado automaticamente, sin necesidad de requerir que el administrador lo haga desde la plataforma web.
25. Maneja Dcto por Línea: Permite que al momento de seleccionar un producto para facturar, habilite una casilla manual de descuento porcentual a la línea de detalle de ese producto.
26. Maneja Dcto Píe de Factura: Permite que al momento de finalizar la factura, tenga la opción de aplicarle un descuento en $$ al total de la factura.
27. Modifica Precio: Permite dejar el producto en modo de captura valor libre.
28. Bloquea Misma Referencia: Permite restringir que si se factura un producto, éste sea facturado nuevamente, es decir, debe modificar es la cantidad más no agregar una nueva línea del mismo producto.
29. Solicita Clave al Anular: Permite definir una clave para la anulación de facturas en el móvil.
30. Tipo Clave: Permite definir si la clave de anulación de facturas es una clave fija o variable.
31. Factor: El factor se define si el tipo de clave es variable.
32. Imprime Copía: Si desea imprimir una copia de la factura, como tipo copia.
33. Tipo Impresora: La opción se debe a la utilización de tipos de impresora Zebra, si no maneja éste tipo, se debe dejar en modo "Normal".
34. Realiza Seguimiento Vendedor: (Función pendiente por realizar).
35. % Aumento Cargue: Permite asignar un porcentaje de aumento cada que se realice un sugerido de solicitud en el cargue, es decir, si se configura un aumento de cargue del 19% y el sugerido del producto en la aplicación es de 10, el total de cargue sería de 11.9 para dicho producto.
36. Sugerido Obligatorio: Éste sugerido lo que permite es que al momento de ingresar a facturar un cliente, se active automáticamente el sugerido de venta para ese día, de lo contrario, es opcional si el vendedor desea verlo o no.
37. Metros al Facturar Cliente: Permite restringir a que distancia mínima (En metros) se debe encontrar el vendedor para facturar al cliente (Solo funciona si las ubicaciones de los clientes en posicionamiento GPS, están correctamente diligenciadas).
38. Estadística Clientes: Permite ver las estadísticas de los clientes en el dispositivo móvil por las ventas totales o cantidades en unidades de conversión.
39. Redondea Factura: Esta activación permite redondear todos los valores del total de la factura o pedido en $ realizados en el aplicativo móvil.
40. No Realizar Cambios sin Venta: Permite que al momento de realizar un cambio mano a mano, este no sea permitido si no cuenta con una venta adicional, esto para no consumir consecutivos de venta en facturas con solo cambios que quedan con total 0.
41. Límite Inferior de % Precio: Si está marcada la activación "Modifica Precio" se puede definir un porcentaje límite en el cual el vendedor cuando digite el precio manualmente, si está muy por debajo del porcentaje dado, no lo permite registrar.
42. Límite Superior de % Precio: Si está marcada la activación "Modifica Precio" se puede definir un porcentaje límite en el cual el vendedor cuando digite el precio manualmente, si está muy por encima del porcentaje dado, no lo permite registrar.
43. Tipo Moneda: Manejo de moneda (Peso Colombiano COP) - (Dolar Estadounidense US)
44. Pais: Paises actuales para utilizar el aplicativo (Por defecto COLOMBIA).

1. Resolución Número: Seleccione el número de resolución de facturación a la que solicita referencia, en el caso de facturación Autoventa corresponde al número de resolución asignada por la DIAN.
2. Secuencia Id:  Secuencia de documento según la resolución.
3. %Ret Renta: Porcentaje de retención en la fuente a ser aplicado al momento de facturar.
4. Base Ret Renta: Valor base para aplicar la retención.
5. Empresa Regimen: Ingrese el tipo de regimen (Regimen Común ó Regimen Simplificado)
6. Tarifa Cree: Ingrese el porcentaje de la tarifa Cree

1. Formato de Impresión: Seleccione el formato a ser utilizado en la impresión del documento de pedido. (Si selecciona Tirilla Texto - Asegurese de tener instalado Java en su equipo).
2. Hora Máxima de Sincronización: Hora hasta la cual el sistema tiene en cuenta los pedidos realizados por los vendedores. Por omisión 0 asume que son todos.
3. Secuencia Pedidos: Seleccione la secuencia para la realización de pedidos desde la aplicación web.
4. Secuencia Id: Secuencia de documento según la resolución.
5. Preventa Requiere Aprobación: Indica si el pedido requiere de aprobación en el procesamiento de pedidos de preventa.
6. Maneja Fecha Entrega: Permite que al tomar el pedido en el móvil, se pueda definir la fecha de entrega de pedido.
7. No. Días para Entrega: Determinar el número de días que tiene para manejar la fecha de entrega.
8. Bodega Id: No representa una funcionalidad en el sistema.
9. No. Max. Días para Entrega: Límite máximo de días para realizar la fecha de entrega.
10. Controla Inventario: No representa una funcionalidad en el sistema.
11. Restringe Pedidos Por Cartera: Si maneja facturación a crédito y el cliente cuenta con mucha cartera vencida, esta activación le permite restringir la realización del pedido.
12. Pedido Mínimo: Valor en $ mínimo que puede tomar un pedido a un cliente, por ejemplo si se ingresa 100.000 pesos, el vendedor no podrá hacerle pedidos a los clientes por debajo de ese valor.
13. Inicia Dia Obligatoriamente: Esta activación permite obligar al vendedor iniciar dia en el app móvil antes de comenzar su jornada laboral.

1. Host: Nombre del servidor en el cual se exponen los servicios.
2. URL Base: URL completa del servidor donde se encuentran los servicios
3. Integraciones: Permite integrar con sistemas gestores de información, se encuentra nuestro ERP Arco365, integración con SAP y la integración con APIS de Siigo Nube.
4. Fact Electrónica: Si requiere facturación electrónica, puede realizar integración con nuestro sistema ArcoGO y gestiónar dicho proceso.
5. Controla Envío de Facturas: Esta opción es específica para el módulo de integración con SAP ó Factura electrónica con ArcoGO.

1. URL Servidor: URL del Servidor de correo saliente.
2. Puerto del Servidor: Puerto asignado para el correo saliente
3. Email: Dirección de correo usada para el envio de los mensajes
4. Nombre a Mostrar: Nombre asignado a la cuenta de correo
5. Usuario/Email: Nombre de la cuenta de correo
6. Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo
7. Authentication: Mecanismo de autenticación para acceder al servidor de correo
8. Secure: Indica si es un servidor seguro
9. Envío de Facturas Habilitado: Al activarse cada que se genera una factura, una copia en pdf es enviada al correo registrado por el cliente.
10. Al insertar la información, corroborar si la información es correcta con la opción "Probar y Guardar" si el test es satisfactorio, proceder con la opción "Guardar"