Para generar un recibo de caja manual, deben existir facturas a crédito para el cliente solicitado.

Si no conoce el código del cliente, seleccionar la lupa asociada al cliente, para consultarlo.

Realizar la busqueda del cliente solicitado

1. Buscar el tipo de filtro
2. Ingresar el valor referente a la busqueda
3. Seleccionar el código del cliente

Después de ingresar el cliente, el sistema traera las facturas asociadas pendientes por cancelar, si no le aparece ninguna factura, debe verificar si el cliente cuenta con facturas a crédito o usando la tecla Tabulador, postrarse sobre el vendedor, para que de esta forma traiga las facturas

1. Seleccionar la fecha de realización del recibo de caja
2. Seleccionar el vendedor
3. Seleccionar la factura o número de facturas que desea cancelar y/o abonar
4. También puede marcar y desmarcar todas las facturas para cancelarlas dando clic en el botón "Seleccionar Todas".
5. Debe seleccionar un medio de pago, éste valor no tiene ninguna relación contable, por lo que simplemente es un valor informativo, si no le aparece ninguna opción, debe crearla dando clic aquí. (Adicional puede agregar varios medios de pago dando clic en el (+))
6. Digitar el valor final, (la casilla "total" sugiere el monto total)
7. Verificar los totales a cancelar.

Finalmente registrar el nuevo recibo de caja, dando clic en la opción "Terminar recibo de caja".

Posteriormente a la creación del recibo de caja, se genera un PDF directamente con la información creada recientemente, puede verificarla y enviarla a imprimir si lo desea.